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Elenco degli Elementi
| Data: | 26/11/2021 |
| CIG: | Z79341BD85 |
| Oggetto: | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOGRAFICA LOMBARDA SNC PER FORNITURA N. 10 BLOCCHI PREVVISI PER CONTESTAZIONE VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Importo base: | 40,00 |
| Partecipante 1: | CARTOGRAFIA LOMBARDA SNC - C.F. 01235440177 |
| Aggiudicatario: | CARTOGRAFIA LOMBARDA SNC - C.F. 01235440177 |
| Importo aggiudicazione: | 40,00 |
| Inizio lavori: | 26/11/2021 |
| Fine lavori: | 31/12/2021 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 10/11/2021 |
| CIG: | ZAA338E12D |
| Oggetto: | FORNITURA TAMBURO K MULTIFUNZIONE OKI ES 8451 IN DOTAZIONE AL SETTORE "SERVIZI DI VIGILANZA" |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Importo base: | 130,00 |
| Partecipante 1: | ARICI SRL - C.F. 01179300171 |
| Aggiudicatario: | ARICI SRL - C.F. 01179300171 |
| Importo aggiudicazione: | 130,00 |
| Inizio lavori: | 10/11/2021 |
| Fine lavori: | 24/11/2021 |
| Somme liquidate: | 130,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 08/11/2021 |
| CIG: | Z69338F3EF |
| Oggetto: | IMPEGNO DI SPESA PER ESAME CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER AUTOVEICOLI OPERATORE POLIZIA LOCALE ASS. SECCHI MICHELE |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Importo base: | 81,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 26/08/2021 |
| CIG: | ZCE32D793D |
| Oggetto: | fornitura di n. 3 fototrappole con lettura targhe |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Importo base: | 3.540,00 |
| Partecipante 1: | CI.TI.ESSE. SRL - C.F. 00807520135 |
| Aggiudicatario: | CI.TI.ESSE. SRL - C.F. 00807520135 |
| Importo aggiudicazione: | 3.540,00 |
| Inizio lavori: | 26/08/2021 |
| Fine lavori: | 31/12/2021 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 14/08/2021 |
| CIG: | Z852DFD617 |
| Oggetto: | LEZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Importo base: | 300,00 |
| Partecipante 1: | TIRO A SEGNO NAZIONALE PRALBOINO - C.F. 88002390172 |
| Aggiudicatario: | TIRO A SEGNO NAZIONALE PRALBOINO - C.F. 88002390172 |
| Importo aggiudicazione: | 300,00 |
| Inizio lavori: | 14/08/2020 |
| Fine lavori: | 31/12/2021 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 04/08/2021 |
| CIG: | Z0232AFECC |
| Oggetto: | ACQUISTO LIBRI PER NEO GENITORI |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Importo base: | 273,00 |
| Partecipante 1: | EDIZIONI GILGAMESH - C.F. 02333170203 |
| Aggiudicatario: | EDIZIONI GILGAMESH - C.F. 02333170203 |
| Importo aggiudicazione: | 273,00 |
| Inizio lavori: | 05/08/2021 |
| Fine lavori: | 30/09/2021 |
| Somme liquidate: | 273,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 29/07/2021 |
| CIG: | Z7A32A1860 |
| Oggetto: | PRE SCUOLA 2021-2022 |
| Contraenza: | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Importo base: | 3.250,00 |
| Partecipante 1: | LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 03142780174 |
| Aggiudicatario: | LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 03142780174 |
| Importo aggiudicazione: | 3.250,00 |
| Inizio lavori: | 13/09/2021 |
| Fine lavori: | 08/06/2022 |
| Somme liquidate: | 606,91 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 28/07/2021 |
| CIG: | ZAB329DFF8 |
| Oggetto: | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OKI ES 8451 IN DOTAZIONE AL SETTORE "SERVIZI DI VIGILANZA" |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Importo base: | 160,00 |
| Partecipante 1: | ARICI SRL - C.F. 01179300171 |
| Aggiudicatario: | ARICI SRL - C.F. 01179300171 |
| Importo aggiudicazione: | 160,00 |
| Inizio lavori: | 28/07/2021 |
| Fine lavori: | 31/12/2021 |
| Somme liquidate: | 160,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 21/07/2021 |
| CIG: | Z59328C510 |
| Oggetto: | SISTEMA INFORMATIZZATO MENSA SCOLASTICA |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Importo base: | 4.999,00 |
| Partecipante 1: | ETICA SOLUZIONI - C.F. 02344210220 |
| Aggiudicatario: | ETICA SOLUZIONI - C.F. 02344210220 |
| Importo aggiudicazione: | 4.999,00 |
| Inizio lavori: | 01/09/2021 |
| Fine lavori: | 31/08/2022 |
| Somme liquidate: | 2.973,33 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 29/06/2021 |
| CIG: | Z05324A8EE |
| Oggetto: | SERVIZIO SAP ESTIVO CASO 26 REGISTRO CASI SOCIALI 2021 |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Importo base: | 2.835,00 |
| Partecipante 1: | LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 03142780174 |
| Aggiudicatario: | LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 03142780174 |
| Importo aggiudicazione: | 2.835,00 |
| Inizio lavori: | 05/07/2021 |
| Fine lavori: | 30/07/2021 |
| Somme liquidate: | 2.783,36 |
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